Fakturainformasjon Multiconsult Norge og Multiconsult ASA

Informasjon til alle våre leverandører vedrørende fakturaadresser og nødvedige opplysninger for rask og riktig behandling av faktura.

EHF fakturering

Vi ønsker primært å få tilsendt fakturaene i EHF-format (e-faktura) til elektronisk adresse nedenfor, og oppfordrer leverandører til å bruke denne fakturametoden for å effektivisere fakturaflyten og redusere behandlingstid.

Multiconsult Norge AS:                  918836519

Multiconsult ASA:                           910253158


Faktura på e-post

Gjelder dersom leverandør ikke sender faktura i EHF-format. Da sendes pdf til følgende adresser, avhengig av mottakerselskap:

Multiconsult Norge AS: 918836519@bscs.basware.com
Multiconsult ASA: 910253158@bscs.basware.com

Det kan kun leveres én fil pr. faktura (faktura inkl. vedlegg), samt en faktura pr. e-post.

NB! Merk at det kun er maskinell behandling av e-post til denne adressen, og at det kun må sendes fakturaer eller kreditnotaer – ikke andre dokumenter eller henvendelser.

Faktura per post

For leverandører som ikke har mulighet til å sende oss faktura på EHF-format eller via e-post, skal følgende fakturaadresser benyttes:

- Multiconsult Norge AS
Fakturamottak
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

- Multiconsult ASA
Fakturamottak
Postboks 265 Skøyen
0213 Oslo

Krav til merking av faktura

Alle leverandørfakturaer må merkes med:

  • Fullt navn på bestiller
    Bestillers navn må legges inn i feltet «Invoice Attn», eller «BuyerReference» i EHF-filen. Merk at navn må stå uten ansattnummer
  • Seksjonsnummer
    Dersom seksjonsnummer oppgis av bestiller, skal dette ligge i eget felt på faktura.
    Ved tilleggsmerking med seksjonsnummer (8 siffer), må dette legges inn i feltet «Deres Ref», eller «OrderReference» i EHF-filen. Merk at seksjonsnummer må påføres uten annen tekst.
  • Prosjektnummer
    Fakturaer som gjelder oppdrag/prosjekt bes merket med vårt oppdragsnummer.
    Der aktuelt må prosjektnummer legges inn i feltet «Deres Ref», eller «OrderReference» i EHF-filen. Merk at prosjektnummer må påføres uten annen tekst.

Fakturaen må også inneholde leverandørens organisasjonsnummer og bankkontonummer. Skriften på fakturaen må være tydelig. Faktura og eventuelle underbilag skal ikke stiftes sammen.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt på faktura@multiconsult.no.